Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0423/020 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
ZSE Energia, a. s. |
Adresa: |
Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
IČO: |
35823551 |
Predmet: |
spotreba el. enerige - preplatok ZS - vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: |
-155,12 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.08.2020 |
Dátum vystavenia: |
23.08.2020 |
Dátum splatnosti: |
07.09.2020 |
Dátum úhrady: |
07.09.2020 |
Súbor: |
FD_0423_020 |
Zverejnené: |
10.09.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov